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　　（五）负责巩固拓展全区脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展粤桂东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和自治区财政衔接推进乡村振兴相关资金、东部地区帮扶资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

　　根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅发〔2024〕42号），自治区农业农村厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级单位。目前，自治区农业农村厅共有内设机构27个，具体包括：办公室、人事处、法规处（行政审批办公室）、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医处、渔业渔政处、乡村产业发展处（农产品加工指导处）、乡村建设促进处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、帮扶处、区域协作促进处（自治区革命老区工作办公室）、监督检查处、市场与信息化处、对外交流合作处、科技教育处、农产品质量安全监管处、农垦处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、农业综合行政执法局、机关党委、离退休人员工作处27个职能处室。

　　5.农林水支出（类）23,264.93万元，主要用于行政运行、一般行政管理、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、农村合作经济、农产品加工与促销、渔业发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他农业支出等支出。较2023年度决算数减少2,313.53万元，减少9.04%，主要原因是行政运行、农产品质量安全、农业行业业务管理、对外交流与合作、农产品加工与促销、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他农业支出等支出减少。

　　3. 农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数1,310.76万元，决算支出1,264.50万元，主要用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品动态监管，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。完成年初预算的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，部分项目签订合同时间较晚，按照项目进展及合同约定，项目尾款需跨年支付，我单位已向财政申请结转项目尾款，并于2025年完成支付。

　　（一）工资福利支出5,726.38万元，完成年初预算的80.48%。差异主要原因是机构改革划出自治区党委农办人员经费。经费主要包括：基本工资1,359.96万元，津贴补贴1,336.85万元，奖金1,400.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费577.03万元，职业年金缴费288.52万元，职工基本医疗保险缴费267.15万元，其他社会保障缴费3.59万元，住房公积金475.89万元，其他工资福利支出16.84万元。

　　（二）商品和服务支出1,101.26万元，完成年初预算的77.76%。差异主要原因是机构改革划出自治区党委农办商品和服务支出。经费主要包括：办公费58.53万元，印刷费35.33万元，水费0.18万元，电费2.98万元，邮电费64.95万元，差旅费237.04万元，维修（护）费6.06万元，租赁费5.10万元，会议费6.02万元，培训费2.22万元，公务接待费11.29万元，劳务费7.67万元，工会经费84.27万元，福利费20.90万元，公务用车运行维护费89.84万元，其他交通费用315.08万元，其他商品和服务支出153.79万元。

　　（一）因公出国（境）费支出100.70万元，完成年初预算的47.73%，比上年增加46.04万元，原因是2023年是新冠疫情实施 “乙类乙管”防控政策的第一年，未能及时系统谋划和完善出国境计划，与境外国家和地区的交流仍以线 年，随着全球疫情影响减弱，国际人员往来逐步恢复常态，与境外国家和地区的联络已从线上交流转向以实地拜访、面对面沟通，出国境公务活动增加，由此导致2024年出国境经费实际支出上升。全年使用财政拨款安排自治区农业农村厅机关出国团组9个，全年因公出国（境）团组共计9个，累计27人次。开支内容包括：

　　公务用车运行支出102.57万元，完成年初预算的81.15%，比上年减少25.68万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控相关支出。决算数较上年减少的主要原因是因交通便利，乘坐动车出差逐年增加，公务用车运行维护费支出减少。公务用车运行支出主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年自治区农业农村厅本级开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，全年运行费支出102.57万元，平均每辆4.27万元。

　　（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额10,617.99万元，其中：政府采购货物支出167.15万元、政府采购工程支出180万元、政府采购服务支出10,270.84万元，授予中小企业合同金额2,517.80万元，占政府采购支出总额的23.71%，其中：授予小微企业合同金额1,444.08万元，占授予中小企业合同金额的13.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.68%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.89%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.4%。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：65个项目评为一等，涉及资金119,489.57万元，占项目总数比例71.43%，占项目支出总额比例36.6%；14个项目评为二等，涉及资金33,577.96万元，占项目总数比例15.38%，占项目支出总额比例10.29%；4个项目评为三等，涉及资金171,921.93万元，占项目总数比例4.3%，占项目支出总额比例52.66%；8个项目评为四等，涉及资金1,478.28万元，占项目总数比例8.79%，占项目支出总额比例0.45%。

　　（1）对外合作与行业产业宣传项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.99分，一等，项目全年预算数为4,935.78万元，执行数为3,858.73万元，完成预算的78.18%。项目绩效目标完成情况：一是在中国广西CCTV-13新闻频道、CCTV-1综合频道春节期间共计投放农业品牌广告32天（2025年1月20日—2025年2月20日），计划投放204次，实际投放204次，广告100%准确高效执行，央视投放宣传农业品牌广告片平均收视率为1.05%；在今日头条、微信公众号、新浪微博等新媒体平台发布宣传稿件6000余篇，曝光量1100万次，通过宣传不断提升农业品牌影响力。二是共完成99场“桂字号”农业品牌宣传活动，其中，“桂字号”农业品牌推介会2场（北京，杭州）、委托新华社进行“桂字号”农业品牌宣传23场、县媒体采风13场、王府井宣传36次、北京广告宣传38次。“桂字号”农业品牌推介合计签约金额约1亿元。三是在央视网等中央媒体、广西日报等自治区媒体分别报道了25篇、30篇精选文章。中央媒体与自治区主流媒体对我区农业宣传次数达7025次。四是第八届广西农村创业大赛决赛于12月18日成功举办。五是组织开展2024年广西国际农业博览会现代农业产业链招商推介会等21次农业农产品交流活动，中国荔枝龙眼产销对接活动签约金额达1.47亿元。六是成功举行2024年广西国际农业博览会，广西国际农业博览会区内参展企业超过950家，其余展会活动累计超过150家，现场销售额超1000万元；同时举办现代农业产业链招商推介会，推动在桂投资签约39.2亿元。存在的主要问题及原因：一是未支出部分为央视宣传项目尾款，需结转下年度使用。因机构改革，宣传方案于9月10日后进行招标，央视宣传项目于12月完成合同签订，相应的央视宣传任务延迟至2025年继续开展。二是央视宣传等宣传任务实际完成值与年初目标值有所偏差的主要原因是2024年乡村振兴局划转至我厅，增加了部分原乡村振兴局的宣传任务，导致实际完成值偏多。三是荔枝龙眼产销对接活动签约交易额超额完成的主要原因是2024年荔枝市场行情变化大，产量低，荔枝价格翻倍，采购商积极性高，导致二十二届中国（广西）荔枝龙眼产销对接活动签约交易额高于预期。下一步改进措施：一是定期调度央视宣传项目实施进度，确保项目按期完成并支付项目尾款。二是加强年中绩效运行监控的深度，对偏离绩效目标的指标进行深入分析，寻找解决措施并及时调整绩效指标。

　　（2）农业生产发展专项资金（粮食生产激励资金—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.13分，一等，项目全年预算数为11,000.00万元，执行数为3,446.85万元，完成预算的31.34%。项目绩效目标完成情况：通过激励扶持2023年粮食生产成效突出的60个县（市、区），2024年全区完成粮食播种面积4,262.7万亩，同比2023年的4,252.05万亩，增加10.65万亩、增长0.25%；全区粮食总产量1,403.8万吨，同比增长0.6%。存在的主要问题及原因：市县预算支出进度较差的主要原因：一是粮食生产激励资金是依据上年度各县（市、区）粮食生产综合评价评分结果进行确定，需要待统计部门明确上年度粮食生产数据，并于第二年上半年按程序组织开展粮食生产综合评价后，才能确定激励县名单和激励金额，因此资金一般于年中下达，资金下达较晚，导致支出进度较差。二是受宏观经济下行、市县财政紧张影响，市县资金拨付率低。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为5,557.41万元，已支付3,446.85万元，待支付2,110.56万元。下一步改进措施：一是提前做好确定激励县名单和激励金额的前期工作，待统计部门明确粮食生产数据后，立即开展相关工作，提高资金分配下达前期准备工作效率。二是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。三是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。

　　（3）农业生产发展专项资金（支持牛羊产业发展若干政策措施—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.69分，一等，项目全年预算数为8,000.00万元，执行数为2,950.78万元，完成预算的36.88%。项目绩效目标完成情况：一是全区完成收贮优良牧草种植和桑枝饲料化利用15.3138万吨，二是完成奖补引进牛羊（奶水牛）良种种质资源11373头。三是完成奖补北海市等9个地级市48个新建（扩建）牛羊（奶水牛）生态养殖示范场。四是完成奖补2个养殖场回收杂交母水牛324头。项目的实施引进牛羊（奶水牛）良种种质资源数量达11373头，撬动社会资本投入畜牧业生产资金量达2.53亿元。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是市县预算支出进度较慢。主要原因是牛羊产业发展若干政策为先建后补项目，各项目任务早已实施完成。但因部分项目县需要等财政局的通知才能提交验收及请款材料，且受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，项目支出进度较慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为6,980.10万元，已支付3,190.62万元，待支付3,789.48万元。下一步改进措施：一是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。二是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。

　　（4）农业生产发展专项资金（茶叶全产业链开发—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.02分，一等，项目全年预算数为3,500.00万元，执行数为1,058.65万元，完成预算的30.25%。项目绩效目标完成情况：完成补助广西茉莉芬芳茶业股份有限公司茉莉花茶自动化加工生产线个茶叶全产业链建设项目，引导和扶持20个相关主体改善加工厂，并于昭平县开展1个桂茶推介及评比活动。通过项目的实施，广西茶叶产量全国排名为第10名，2024年茶产业综合产值603亿元，同比增长超过10%，各茶叶全产业链开发项目共带动3200户以上农户参与茶叶全产业链就业。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是市县预算支出进度较慢。主要原因：一是项目实施企业验收材料准备不全面，未及时向财政提交相关材料，导致支出进度较慢。二是受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，市县财政资金拨付较慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为1,756.37万元，已支付1,205.52万元，待支付550.85万元。下一步改进措施：一是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。二是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。

　　（5）农产品质量安全监管—补助市县项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.23分，一等，项目全年预算数为6,720.00万元，执行数为2,064.40万元，完成预算的30.72%。项目绩效目标完成情况：一是南宁市良庆区那陈镇等20个网格化监管达标乡镇通过验收。二是完成补助14个市、110个县、1149个乡镇开展农产品质量安全风险（例行）监测。三是完成农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测采集及检测样品点位数4824个，采集样品数6454个，其中，农田土壤样品1629个、农产品重金属污染定位监测样品4825个。四是完成补助南宁市宾阳县等24个县级检测机构开展“双认证”建设。五是完成补助南宁市等全区14个市开展农产品质量安全监督抽查。通过项目的实施，2024年全区农产品质量安全保持了稳中向好的总体态势，全区未发生系统性、区域性农产品质量安全事件，农产品质量安全例行监测合格率稳定在98%以上。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是市县预算支出进度较慢。主要原因：一是地方农检机构定量检测能力不足。“十三五”以来，农业农村部及自治区本级未再设立支持市县农产品质量安全检测机构更新仪器设备的资金项目。全区除梧州市、贵港市外，其余市级农产品质量安全检测机构仅有农药残留定量检测能力且大部分仪器超使用年限使用，县一级检测机构基本没有农残、药残定量检测能力。地方农检机构定量检测能力不足，极大地制约了每年农产品质量安全检测工作的正常开展，致使农产品质量安全监管经费支出进度缓慢。二是受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，市县财政资金拨付较慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为3,046.56万元，已支付2,152.26万元，待支付894.30万元。下一步改进措施：一是逐年增加农药残留定量检测仪器升级改造的资金，提高县一级检测能力。二是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。三是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。

　　（6）农业生产发展专项资金（现代种业提升工程—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.94分，一等，项目全年预算数为4,500.00万元，执行数为1,773.39万元，完成预算的39.41%。项目绩效目标完成情况：一是完成支持国家审定畜禽新品种（配套系）富凤麻鸡培育项目等58个农业种质资源保护项目。二是完成支持粮食作物良种繁育基地项目等17个农业良种繁育基地项目。三是完成支持农作物种子市场质量监督项目等34个现代种业支撑工程项目。项目的实施共产出了蚕种一代杂交种数量54.88万张，完成示范557个优质稻、玉米等新品种，实际出圃122.34万株无病苗。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是个别项目未完成验收，市县预算支出进度较慢。主要原因是县财政困难，项目资金拨付进度慢，个别由事业单位承担的项目无法获得预付款，影响项目实施进度，导致项目无法按时完成验收，支出进度慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为2,702.13万元，已支付1,677.50万元，待支付1,024.63万元。下一步改进措施：一是指导项目所在地农业农村部门加强与政府汇报、与财政沟通对接，做好日常跟踪服务，对进度落后的市县农业农村局发函提醒；二是密切联系项目属地政府分管领导，争取支持，加快资金拨付；三是加强项目现场指导检查，对超期未完工和财政资金支付进度慢的项目，组织召开项目协调推进会，形成工作合力，共同推进项目实施。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。